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灵山县总工会2018年部门决算
  发布时间:2019-8-15 15:31:35  浏览次数:133  

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灵山县总工会2018年部门决算
 
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第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分: 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:灵山县总工会部门概况
一、主要职能及机构设置情况
县总工会主要有四大基本职能:维护职工合法权益;动员职工参加改革和建设;代表和组织职工参予国家和社会事务管理;教育职工提高思想道德素质和科学文化素质。下设独立法人非独立核算事业单位-灵山县工人文化宫。文化宫的主要职能是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织,相关培训,文化交流,相关产业经营。
二、部门决算单位构成
县总工会机关本级。
 
第二部分: 2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(报表详见附件)
 
第三部分:灵山县总工会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)总工会2018年度总收入 287.51  万元,其中本年收入 287.51 万元, 较2017年度决算数(减少)28.61 万元,(下降)9.06  %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入  287.51  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数(减少)28.61  万元,(下降) 9.06 %,主要原因是主要原因是当年支出递减。
 
(二)总工会2018年度总支出  287.51 万元,其中本年支出 287.51 万元, 较2017年度决算数(减少)115.26  万元,(下降) 28.62 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类) 287.51  万元,其中:
工资福利支出135.49万元,主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出(不含聘用人员)。
商品和服务支出53.77万元,主要是用于保证日常运转和为完成各项工会工作任务、保障工运事业发展而发生的支出。如:按县统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;根据《工会会计制度》开支范围安排的职工活动费、工会业务费、维权费等支出。在财力安排上,向推动发展、促进和谐、服务职工、维护权益等方面倾斜,科学调整经费支出结构,合理分配预算资金,加大工会在“维权、建家、帮扶、服务”等活动方面的资金投入,不断提高财务服务水平。
对个人和家庭的补助支出98.25万元。主要是退休人员一次性生活补助、全县困难职工生活救助、助学救助、医疗救助、职业培训、送温暖慰问等专项帮扶支出。
较2017年度决算数(减少)115.26  万元,(下降) 28.62 %,主要原因是各类支出递减。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
总工会2018 年度一般公共预算支出  287.51   万元,较2017年度决算数(减少)28.61  万元,(下降) 9.05 %。其中:基本支出  189.26   万元,项目支出  98.25  万元。
总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为  203.99 万元,支出决算为  287.51万元,完成年初预算的  140.94%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 203.99 万元,支出决算为287.51  万元(行政运行(项)287.51  万元,完成年初预算的 140.94 %。主要用于
1、工资福利支出135.49万元,主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职在编人员经费支出(不含聘用人员)。
2、商品和服务支出53.77万元,主要是用于保证日常运转和为完成各项工会工作任务、保障工运事业发展而发生的支出
3、对个人和家庭的补助支出98.25万元。主要是按国家规定标准发放的退休人员一次性生活补助和对全县困难职工生活救助、助学救助、医疗救助、职业培训、送温暖慰问等专项帮扶支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  135.49 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出135.49万元,完成年初预算的122.63%。按财政实际拨款支出。
(二)商品和服务支出53.77  万元,完成年初预算的  100 %。按财政实际拨款支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
总工会2018年度政府性基金支出  0   万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
总工会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  5.80 万元,支出决算 5.10 万元,完成年初预算的 87.93  %;支出决算数比2017年度(减少)  0.06 万元,(下降) 1.16 %。
具体情况如下:
(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。
(二)2018年度公务接待费支出  5.10 万元,完成年初预算的 87.93  %,同比(减少) 0.06 万元,(下降) 1.16 %。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共 65 个批次、共计  488 人。
从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数(小于)年初预算数的主要原因是:中央八项规定要求以来,我单位深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数,减少三公经费开支
从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数(小于)2017年度决算数的主要原因是:中央八项规定要求以来,我单位深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数,减少三公经费开支
(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
总工会2018年机关运行经费支出 53.77 万元,比2017年增加22.14 万元,增长39.99%。主要原因是:各类开支增加。
(二)政府采购支出情况说明。
总工会2018年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,总工会共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款93万元,占年初预算的45.59%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想的,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。              
                       
                                                                          灵山县总工会
                                              2019年8月13日         
                             

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