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灵山县总工会2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
作者:工会办  来源:本站整理  发布时间:2021-4-1 17:29:47
灵山县总工会2021部门预算及三公经费预算编制说明
 
目     录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:灵山县总工会2021部门预算及“三公”经费预算报表
第三部分:灵山县总工会部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021收支总体情况
二、2021部门财政拨款支出预算情况
三、2021部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2021部门预算其他事项说明
一、灵山县总工会预算单位的构成
二、灵山县总工会机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、200万元以上项目预算绩效说明
第五部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
县总工会主要有四大基本职能:一是维护职工合法权益;二是动员职工参加改革和建设;三是代表和组织职工参予国家和社会事务管理;四是教育职工提高思想道德素质和科学文化素质。
县总工会下设独立法人事业单位工人文化宫,其主要职能是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织,相关培训,文化交流,相关产业经营。
二、机构设置情况
灵山县总工会有直属单位 1 个。属非参照公务员管理事业单位 行政单位是县总工会本级属非参照公务员管理全额事业单位是灵山县工人文化宫。
县总工会主要内设有办公室(宣教网络工作部)组织和基层工作部、劳动经济和权益保障部(女职工委员办公室、职工服务中心、职工技术协会办公室)、财务资产部、经费审查委员会办公室等部室。
三、人员构成及编制现状
2021灵山县总工会在职人员编制总数为 12  人,后勤服务聘用人员1人,实有在职 24  人,实有离休 0  人,实有退休 10  人。具体情况如下:
1.县总工会机关编制数 6 人,编内实有在职  6  人,后勤服务控制数1人,实有离休  0 人,实有退休 11  人。
2.下辖工人文化宫现有事业编制6人,实有事业编制在职人员6人,退休人员0人。
 
第二部分:灵山县总工会2021部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、部门收支总体情况表
、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
、财政拨款收支总体情况表
、一般公共预算支出情况
、一般公共预算基本支出情况
“三公”经费预算情况表
、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况表
 
第三部分:灵山县总工会2021部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021收支总体情况
(一)收入预算说明。
2021收入总预算 184.84 万元,同比减少26.48  万元,下降12.53  %。其中:
一般公共预算拨款 184.84  万元,同比减少 26.48 万元,下降 12.53 %。
政府性基金拨款  0 万元,同比增加(或减少)  0 万元,增长(或下降) 0  %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。
上年结余收入 10.05 万元,同比增加  10.05  万元,增长100 %。
2021收入预算总体减少的主要原因:在职人员减少,工资及津补贴减少,工作经费按照在职人员下达,人数减少,经费亦减少。
(二)支出预算说明。
2021支出总预算  184.84  万元,其中:基本支出  134.62  万元,占支出总预算的 72.83 %,同比减少20.90  万元,下降 13.44 %;项目支出 50.22  万元,占支出总预算的  27.17 %,同比减少  5.58 万元,下降 10 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算 148.02  元,占支出总预算 80.08 %,同比减少  20.71 万元,下降 12.27 %。
(2)社会保障和就业科目支出预算  16.31  万元,占支出总预算 8.82 %,同比减少 2.17  万元,下降 11.74 %。
(3)卫生健康支出科目支出预算  6.13  万元,占支出总预算  3.32 %,同比减少 0.98   万元,下降 13.78 %。
(4)住房保障科目支出预算  8.75  万元,占支出总预算  4.73 %,同比减少 1.41  万元,下降 13.89 %。
5)交通运输科目支出预算5.64万元,占总预算3.05%,同比减少 1.20 万元,下降 17.54 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算  134.62  万元,占支出总预算的 72.83  %,同比减少 20.90   万元,下降 13.44  %。
工资福利支出预算   110.74 万元,占基本支出预算 82.26  %,同比减少  17.93  万元,下降 13.93 %。
商品和服务支出预算  21.24  万元,占基本支出预算  15.78 %,同比减少  3.89 万元,下降 15.48 %。
对个人和家庭的补助支出预算  2.65   万元,占基本支出预算的 1.97 %,同比增加  0.93 万元,增长 54.07 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算  50.22  万元,占支出总预算的 27.17  %,同比减少 5.58   万元,下降 10  %。
工资福利支出预算   0 万元,占项目支出预算  0 %,同比增加(或减少)   0 万元,增长(或下降) 0 %。
商品和服务支出预算  0  万元,占项目支出预算 0  %,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降) 0 %。
对个人和家庭的补助支出预算   0  万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。
其他资本性支出预算  0  万元,占项目支出预算 0  %,同比增加(或减少)  0 万元,增长(或下降) 0 %。
二、2021部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2021一般公共预算财政拨款支出预算 184.84 万元,其中:基本支出预算  134.62 万元,项目支出预算 50.22 万元。具体支出预算如下:
1.行政运行 148.02  万元,其中:基本支出  97.80 万元,项目支出 50.22 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
3.行政单位医疗 3.23 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.事业单位医疗 2.90 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金 8.75 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
6.交通运输支出-公车补贴5.64万元,全部是基本支出预算,按行政机关在职职工按级别的公车补贴。
7.机关事业单位基本养老保险 16.31万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
(二)政府性基金财政拨款情况。
灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2021年部门预算无政府性基金预算财政拨款。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2021部门预算安排的三公经费预算情况
(一)2021部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2021部门预算共安排三公经费支出预算   4.61 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算 4.61  万元,公务用车购置及运行费支出预算  0  万元。
(二)2021一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。
2021一般公共预算安排的三公经费支出预算  4.61 万元,比2020年预算   4.85  万元减少  0.24 万元,同比下降 4.95  %。2021一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:……。其中:
1.因公出国(境)经费2021预算 0  万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用
2.公务接待费2021预算  4.61 万元,同比减少0.24  万元,下降  4.95  %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用
3.公务用车购置及运行费2021预算  0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长)  0 %。其中:
1)公务用车购置2021预算   0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  %。
2)公务用车运行维护费2021预算 0  万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分:2021部门预算其他事项说明
一、灵山县总工会算单位的构成
灵山县总工会2021的部门预算由工会本级及工会所  1 个事业单位构成。其中:
纳入县总工会本级部门预算的5个职能部门包括:办公室(宣教网络工作部)组织和基层工作部、劳动经济和权益保障部(女职工委员办公室、职工服务中心、职工技术协会办公室)、财务资产部、经费审查委员会办公室
纳入县总工会部门预算的1个事业单位包括:灵山县工人文化宫。 
二、局机关运行经费预算安排情况
行政运行  21.24  万元,全部是基本支出预算。主要用于县总工会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2021政府采购预算  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %,其中:集中采购   0 万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %;分散采购预算  0  万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降)  0  %。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款  0 万元,上年结余收入安排  0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0 万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算  0  万元。
四、国有资产的总体情况
根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0  辆
五、项目预算绩效目标编制说明
总工会无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款  50.22 万元,工会本级编制绩效目标项目,是困难职工帮扶中心经费项目,项目经费预算  50.22 万元
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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